| Omschrijving | Geplande datum | Rol |
|---|---|---|
| Changes voorgaande week doorschuiven, sprint op closed zetten NB niet vóór transition vergadering op maandag | 20-04-2020 | Secretaresse |
| Elke 2 weken (oneven weken) Bek - Peter Jennissen voorzien van een overzicht. Op de dinsdag de klant voorzien van een overzicht (zie z-schijf "Z:\Klanten\BEK\2019........overzicht Bek.xlsx") Op de donderdag daaropvolgend is het telefonisch overleg met Peter Jennissen om 8.30 uur. Er wordt gebeld m.b.t. de navolgende punten: 1. status werkzaamheden 2. planning/deadlines 3. incidenten/issues 4. w.v.t.t.k. bijv. bijzonderheden binnen Canon, waarmee XL rekening mee zou moeten houden. | 28-04-2020 | Office Manager |
| Urenregistratie review - invoer? - juistheid? - declarabele uren? | 30-04-2020 | Office Manager |
| BCP herzien Het herzien van het BCP is uitgesteld vanwege een server update die heeft plaatsgevonden. Een definitieve einddatum is nog niet vast te leggen. Daarom is het herzien van het BCP in ieder geval uit te voeren voor juni 2020 en zoveel eerder dan mogelijk | 30-04-2020 | Directeur |
| Gegevens SLIGRO: Gebruikerslicentie t.b.v. Bigsnack - zijn alle gegevens verwijderd opgezegd per jan/2020) data verwijderd, backup en info klantenmap en brandkast. "Z:\ISO\Informatiebeveiliging ISO 27001\2020.24.1. opgezegde licentie. BigSnack.checklist.docx" | 30-04-2020 | Eigenaar overige risico's / beheersmaatregelen |
| RI&E | 01-05-2020 | Office Manager |
| review zijn gegevens MGL verwijderd? (licentie/backup etc. na faillissement okt '2019) | 01-05-2020 | Eigenaar overige risico's / beheersmaatregelen |
| Checklist opzegging licenties - emte archiveren / opslaan bij abonnement | 03-05-2020 | Secretaresse |
| Loonmutaties maandelijks voor de 10e | 04-05-2020 | Penningmeester |
| Betaalbatch aanmaken voor inkoopfacturen. 2 wekelijks, afhankelijk van hoeveelheid en betalingstermijnen | 04-05-2020 | Penningmeester |
| Management Factuur maandelijks facturen van holding naar Xpression | 04-05-2020 | Penningmeester |
| Projecten doorlopen om te zien of er gefactureerd kan worden of doorgezet moeten worden. De projecten op de juiste maand staan | 04-05-2020 | Office Manager |
| In loket HR & Salaris van Jong & Laan, de loonstroken activeren. ( zichtbaar voor iedereen) Ga naar Run aanvraag-meer- klik op envelop- signaal verzenden | 04-05-2020 | Penningmeester |
| BTW aangifte | 04-05-2020 | Penningmeester |
| Loonrun verwerken in Snelstart, betaalbatch klaarzetten voor betaling Loonaangifte downloaden [rond 15e van de maand staat deze klaar] en klaarzetten voor betalen | 06-05-2020 | Penningmeester |
| review opgezegde licenties/portals Zie bijv. "Z:\ISO\Informatiebeveiliging ISO 27001\2020.2.3.opgezegde licentie Graphiset per 27.1.2020.docx" en andere eventueel nog openstaande checklists | 10-05-2020 | Eigenaar overige risico's / beheersmaatregelen |
| Opgezegde klanten=licentie uit de lucht door servercongierge, gegevens worden 3 maand bewaard op server Minimaal 3 mnd bewaren, na 3 mnd: Bastiaan moet gegevens van server te halen en Abe moet backup op te schonen. Klantgegevens na 3 maanden ook van Z schijf-klanten en Klantenschijf Overzicht opgezegde licenties wie wat wanneer moet doen -Z:/ISO/Serverbeheer | 10-05-2020 | Secretaresse |
| Overzicht lopende contracten Maandelijks inkoopfacturen checken of het een onderhoudscontract/abonnement is met opzegtermijn Deze in het overzicht toevoegen- admin-contracten Ivm uitval/afwezigheid secretaresse, rol omgezet naar Penningmeester | 11-05-2020 | Penningmeester |
| Kantinebenodigdheden , gemiddeld 1x per maand. | 11-05-2020 | Facilitair Manager |
| Projecten klaarzetten/doorzetten voor facturatie | 11-05-2020 | Office Manager |
| backup maken in Snelstart van XL en PKH | 11-05-2020 | Penningmeester |
| Maandelijks check support uren, uitschieters er tussenuit halen: factureren achteraf. Urenoverzicht versturen naar klant eerste week maand, factureren op de 20e | 13-05-2020 | Penningmeester |
| Inkoopfacturen inboeken: geautomatiseerd door PEter | 13-05-2020 | Penningmeester |
| P&O - verzuim - gesprekken | 13-05-2020 | HR Advies |
| Review afgevinkte to do's - met name van informatiemanager | 14-05-2020 | Eindredacteur ISO/ITIL |
| Nieuwe sprints aanmaken: Sprints-nieuwe week aanmaken rekening houden met vrije dagen/ vakanties | 18-05-2020 | Secretaresse |
| Maandelijks actieve projecten/trainingen bijlangs, zoals trainingen checken of tijd geregistreerd is, dan afsluiten Maatwerk niet eerder dan de werkzaamheden zijn afgerond. | 18-05-2020 | Secretaresse |
| Incasso's klaarzetten | 18-05-2020 | Penningmeester |
| Elke 2 weken (even weken) Canon - Gert-Jo voorzien van een overzien. Op de dinsdag zorgen voor een volledig overzicht (z-schijf/klanten/canon/../../201./Tickets/Changes/Projecten aan Canon wordt gezonden. Op donderdag om 8.30-45 bellen (zie agenda) Er wordt gebeld m.b.t. de navolgende punten: 1. status werkzaamheden 2. planning/deadlines 3. incidenten/issues 4. w.v.t.t.k. bijv. bijzonderheden binnen Canon, waarmee XL rekening mee zou moeten houden. | 20-05-2020 | Office Manager |
| Onderhoudsbeurt koffie apparaat -Ticino Klazienaveen | 21-05-2020 | Facilitair Manager |
| UFW-rules reviewen (Er is een change aangemaakt om de UFW-rules op te schonen) | 21-05-2020 | Eigenaar overige risico's / beheersmaatregelen |
| Gegevens SLIGRO: Gebruikerslicentie t.b.v. Bigsnack - verwijderen gegevens klantmap schijf en brandkast "Z:\ISO\Informatiebeveiliging ISO 27001\2020.24.1. opgezegde licentie. BigSnack.checklist.docx" | 24-05-2020 | Secretaresse |
| Factureren | 25-05-2020 | Penningmeester |
| BTW aangifte | 27-05-2020 | Penningmeester |
| Checklist opzegging licenties : Rekafa K-schijf/oud klanten elk kwartaal | 28-05-2020 | Secretaresse |
| Checklist opzegging licentie: Rekafa hardcopy doc. verwijderen. | 28-05-2020 | Secretaresse |
| opschonen personeelsadministratie, zie voor regels en bewaartermijnen http://intranet.xpressionmanager.nl/index.php/Beleid_voor_behandeling_persoonsgegevens | 28-05-2020 | Personeelsadministratie |
| Uitvoeren Pentest | 29-05-2020 | Programmeur |
| Checklist archiveren licentie Graphiset (is per 27/1/2020) opgezet Graag checklist verwerken via "Z:\ISO\Informatiebeveiliging ISO 27001\2020.2.3.opgezegde licentie Graphiset per 27.1.2020.docx" | 03-06-2020 | Secretaresse |
| Eind elk kwartaal Prindustry om update vragen aantal verkochte [upload-tool-licenties] licenties Nieuwe klanten toevoegen aan abonnementen en in project: nieuwe klanten eenmalig 200,= wanneer met terugwerkende kracht , vorige maanden ook meenemen in kosten project | 10-06-2020 | Secretaresse |
| per kwartaal: snelstart -oud klanten verwijderen | 18-06-2020 | Penningmeester |
| Check voorraad kantoorartikelen en zo nodig bestellen: *Cartridges voor elke printer op voorraad *Printpapier *Enveloppen met logo *Briefpapier met logo *Schrijfwaren | 19-06-2020 | Facilitair Manager |
| Herzien ouderschapsverlof ivm nwe regeling per juli 2020 | 20-06-2020 | HR Advies |
| Lijst van Wetgeving, Regelgeving, Contractuele en Andere Verplichtingen updaten | 01-07-2020 | Jurist |
| klantenmap op K schijf maar ook op Z schijf opschonen, oud klanten eruit | 16-07-2020 | Secretaresse |
| Periodieke review doen op GDPR implementatie | 30-07-2020 | Eindredacteur ISO/ITIL |
| Contracten digitaliseren leveranciers | 31-07-2020 | Secretaresse |
| Inkooporder UMC Utrecht in september al beginnen met aanvragen, duurt lang: in oktober factureren voor periode 01-11 t/m 30-10 volgend jaar | 02-09-2020 | Secretaresse |
| Draaien Pronto Terugkoppeling op to do. http://xas.xpressionlabs.nl/projects/1080/projectparts/9598/edit?ref=changes Deze todo leidt momenteel nog tot niks. Het idee hierachter is kwaliteitsverbetering. Pronto is een tool die de code analyseert en kijkt waar de onvolkomenheden en complexiteit zit. Dit leidt tot een rapport. Dat rapport zou tot vrij ingrijpende changes (rewrites van complexe stukken code) moeten leiden. Dat doen we nog niet, wij focussen meer op features. M.a.w. ik doe hem nu nog niet. In de ideale situatie draaien we pronto zodra een programmeur code in HG zet. En we draaien het dan alleen op die code. Daar hebben we Git voor nodig. Ik denk dat we op die manier aan just-in-time kwaliteitsborging kunnen doen. Ipv incidenteel/periodiek zoals deze TODO suggereert. | 09-09-2020 | Programmeur |
| Checken of de lijst met Assets compleet is | 10-09-2020 | Secretaresse |
| Checken of de juiste eigenaren bij de juiste Assets zijn geregistreerd | 10-09-2020 | Secretaresse |
| HR - M.Rehman volledig uit systemen verwijderen. | 30-09-2020 | HR Advies |
| Review:A.7 Hebben we voldoende vastgelegd welke persoonsgegevens we van medewerkers op welk moment waar bewaren? Hebben we voldoende vastgelegd hoe we verwijderen en hoe we dat doen en controleren | 30-09-2020 | HR Advies |
| Checken of overzicht met onderhoudsregistraties klopt | 01-10-2020 | Facilitair Manager |
| Borgen dat de brandblussers tijdig geïnspecteerd worden | 02-11-2020 | Facilitair Manager |
| Check VOG , max 3 jaar geldig | 11-11-2020 | Personeelsadministratie |
| BTW rondrekening | 20-11-2020 | Penningmeester |
| Directiebeoordeling maken | 14-12-2020 | Persoonlijk toegekend |
| Uitvoeren van de directiebeoordeling | 17-12-2020 | Eindredacteur ISO/ITIL |
| Reviewen van de autorisatiematrix | 17-12-2020 | Eindredacteur ISO/ITIL |
| SMG Jaarlijks in december ( in januari factureren voor het exacte aantal) aantal tikken van het hele jaar (in SMG portal onder adresselectie tikken) te factureren. 0,10 cent per tik. | 18-12-2020 | Penningmeester |
| IPCamera's bijwerken met nieuwste versie van firmware | 31-12-2020 | Eigenaar overige risico's / beheersmaatregelen |
| Informatiebeveiligingsbeleid controleren | 01-01-2021 | Eindredacteur ISO/ITIL |
| Nieuwe contracten met externe partijen checken op geheimhoudingsverklaring | 03-02-2021 | Secretaresse |
| Review PrivacyImpactAnalyse | 13-04-2021 | Eigenaar overige risico's / beheersmaatregelen |
| Inkooporder Maatstricht UMC voor komende jaar | 01-07-2021 | Secretaresse |